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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-03-04 10:09

沖紅的分錄 
借:應(yīng)收賬款   負(fù)數(shù) 
       貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  負(fù)數(shù) 
              應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)  負(fù)數(shù) 
摘要欄就寫(xiě)紅沖1月XX號(hào)憑證 
重開(kāi)發(fā)票后的摘要欄寫(xiě)訂正1月XX號(hào)憑證 
借:應(yīng)收賬款    
       貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   
              應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

追問(wèn)

2018-03-04 11:35

老師好,我在一月份的時(shí)候,共有大米發(fā)票一張和面粉發(fā)票兩張,其中面粉2張開(kāi)錯(cuò)稅率了,當(dāng)時(shí)在一月的賬務(wù)處理中,我把大米和面粉發(fā)票一起做的分錄(記字13號(hào)).請(qǐng)問(wèn):1、二月賬務(wù)處理時(shí),我把1月那張憑證(記字13號(hào))的金額全部沖紅了 ,可是附件卻只有兩張面粉的負(fù)數(shù)發(fā)票,沒(méi)有大米的發(fā)票,發(fā)票金額和沖紅的金額不相等,有問(wèn)題嗎?2、二月的賬務(wù)處理中,更正的分錄,也是按三張發(fā)票正確做一回是不,同樣也只有沖紅后更正的發(fā)票做為附件,可以嗎?(不知我的表述是不是清楚了,辛苦老師了)

張艷老師 解答

2018-03-04 12:58

1、這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題,單獨(dú)紅沖就可以的。 
2、二月份按新收到的發(fā)票重新入賬就可以了,制作面粉的重新入賬就可以了,大米的發(fā)票在一月份已經(jīng)入賬了。 
3、沖紅也紅沖面粉的稅率錯(cuò)誤發(fā)票的分錄就行了,以銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票作為附件。

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2018-03-04 10:09:08
你好,需要的
2017-04-21 09:06:12
你好,沖紅的發(fā)票做一張和上月金額一樣的紅字憑證,然后按照藍(lán)字發(fā)票的金額再做一張藍(lán)字的正確憑證
2018-08-21 17:16:59
您好,那您把這筆分錄直接刪掉就可以了
2019-12-31 09:27:02
發(fā)票上的開(kāi)票時(shí)間是默認(rèn)的不能修改的
2018-12-19 15:01:06
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