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送心意

江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2019-10-16 11:43

直接按當(dāng)年的收入做處理。紅字發(fā)票沖減收入及銷項稅，正確的藍(lán)字發(fā)票做收入，以及銷項稅，正數(shù)列支。

儉樸的大碗 追問

2019-10-16 11:46

不用轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整么，按照老師你說的，那不是等于今年又有收入了，但是這個收入其實是去年的，稅費也都去年交掉了

江老師 解答

2019-10-16 11:46

災(zāi)個是今年開具發(fā)票，就是今年的收入的數(shù)據(jù)了。

儉樸的大碗 追問

2019-10-16 11:48

好的，那稅費也要重新交過？

江老師 解答

2019-10-16 14:10

這個沖銷后，再按藍(lán)字發(fā)票做收入，相當(dāng)于交了差額的增值稅，做了差額的收入的金額

儉樸的大碗 追問

2019-10-16 15:03

好的，謝謝

江老師 解答

2019-10-16 15:42

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直接按當(dāng)年的收入做處理。紅字發(fā)票沖減收入及銷項稅，正確的藍(lán)字發(fā)票做收入，以及銷項稅，正數(shù)列支。
2019-10-16 11:43:45
沖紅的分錄 借：應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸：主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 負(fù)數(shù) 摘要欄就寫紅沖1月XX號憑證 重開發(fā)票后的摘要欄寫訂正1月XX號憑證 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
2018-03-04 10:09:08
你好，確實有租房的，不屬于虛開發(fā)票
2019-12-01 07:02:05
您好，那您把這筆分錄直接刪掉就可以了
2019-12-31 09:27:02
是的，需要通知公司，專票認(rèn)證了跨月需要你公司開紅字信息表紅沖
2019-07-14 14:25:59
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