凈心 追問(wèn)

2018-03-05 09:31

現(xiàn)在就當(dāng)成 企業(yè)自愿轉(zhuǎn)出這筆進(jìn)項(xiàng)稅  我該怎么做 我上面的分錄 直接就把進(jìn)項(xiàng)稅 沖掉了

鄒老師 解答

2018-03-05 09:33

你好，如果之前抵扣對(duì)應(yīng)的分錄是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，轉(zhuǎn)出可以這樣處理的

凈心 追問(wèn)

2018-03-05 09:38

供貨商給開了張專票 認(rèn)證了 但是沒抵扣 供貨商作廢了 專管非得讓進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 不然不行

鄒老師 解答

2018-03-05 09:44

你好，認(rèn)證了但是對(duì)方作廢了是需要按規(guī)定轉(zhuǎn)出的

凈心 追問(wèn)

2018-03-05 10:03

老師 這樣做對(duì)不對(duì)

鄒老師 解答

2018-03-05 10:05

你好，是這樣處理的

凈心 追問(wèn)

2018-03-05 10:05

我已經(jīng)轉(zhuǎn)出了 但是轉(zhuǎn)出分錄好像有點(diǎn)別扭 是不是應(yīng)該

鄒老師 解答

2018-03-05 10:06

你好，你認(rèn)為別扭的地方是？

凈心 追問(wèn)

2018-03-05 10:08

你好   你看我這個(gè)分錄直接把進(jìn)項(xiàng)稅額沖減了  那我的；利潤(rùn)表就不提現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)數(shù)字了

凈心 追問(wèn)

2018-03-05 10:29

是資產(chǎn)負(fù)債表

鄒老師 解答

2018-03-05 10:39

你好，增值稅是負(fù)債，是不影響利潤(rùn)的