之前開了張發(fā)票，后面也收到了錢，但是由于老板終止了和對方合作，我們也把錢退回對方財務了，請問退回的這筆錢怎么做分錄??？還有以前的發(fā)票跨年了不能沖紅怎么處理??？

答： 你好！開具紅字發(fā)票，直接做紅沖憑證即可！

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務報銷，正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，我們采購了一筆貨物，對方還沒有給我們開發(fā)票，我們把錢付了，后來不想要了，就退貨了，對方也把錢退回來了，怎么做賬呢

答： 你好，付款時 借：應付或預付 貸：銀存或現(xiàn)金 退貨還款 借：銀存或現(xiàn)金 貸：應付或預付