給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報銷的時候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費(fèi)用等1000貸：銀行1000

老師您好：因為合同終止了，對方把費(fèi)用給我們退回來了，之前開給我們的發(fā)票也要還給對方，那我們這個發(fā)票怎么做賬呢

答： 同學(xué)你好 直接紅沖就可以了

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，就是我們3月開給對方公司的發(fā)票，現(xiàn)在對方退貨給我們了，現(xiàn)在我們開紅字發(fā)票，要不要喊對方把我們之前開的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退回給我們呢？因為對方3月已經(jīng)做賬了

答： 你好 對方?jīng)]有抵扣做賬的話就退回來，抵扣做賬了就不需要退回來的。