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老師，民非企業(yè)每月結轉的會計分錄怎么寫
艷艷
于2023-11-28 14:24 發(fā)布 ??1264次瀏覽
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宋生老師
職稱： 注冊稅務師/中級會計師
2023-11-28 14:27
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答： 您好！ 1、非限定性凈資產處理如下: 期末,將各收入類科目所屬非限定性收入明細科目的余額轉入本科目,借記捐贈收入、會費收入、提供服務收入、政府補助收入、商品銷售收入、投資收益入、其他收入轉入非限定性收入科目,貸記本科目. 同時,將各費用類科目的余額轉入本科目,借記本科目,貸記業(yè)務活動成本、管理費用、籌資費用、其他費用科目. 本科目期末貸方余額,反映民間非營利組織歷年積存的非限定性凈資產. 2、限定性凈資產的主要賬務處理如下 (1)期末,將各收入類科目所屬限定性收入明細科目的余額轉入本科目,借記捐贈收入--限定性收入、政府補助收入--限定性收入等科目,貸記本科目. (2)如果限定性凈資產的限制已經解除,應當對凈資產進行重新分類,將限定性凈資產轉為非限定性凈資產,借記本科目,貸記非限定性凈資產科目.
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答： 全免增值稅企業(yè)的會計分錄應該如何做？ 月份終了時，將應免稅的銷售收入折算為不含稅銷售額，按6%或4%的征收率計算免征增值稅稅額。作會計分錄如下： 借：主營業(yè)務收入 貸：應交稅金--應交增值稅 借：應交稅金--應交增值稅 貸：補貼收入 注：此種處理存在不同意見，小規(guī)模納稅人免征增值稅，完全可以不核算免繳的增值稅稅額，即不必進行會計處理，免稅銷售收入減銷售成本即為企業(yè)毛利。不必單獨計入補貼收入。
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