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金馬商貿(mào)營業(yè)期1 業(yè)務34稅控盤購買費、以及稅控盤維護費 一起共480，分錄 借 應交稅費-應交增值稅-減免稅款-480 貸管理費用480 。 之后業(yè)務35 結轉(zhuǎn)增值稅，明細如圖， 然后先結轉(zhuǎn)進項銷項 借 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額261441.6 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額41480 貸應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅219961.6 之后后一步分錄就不理解了借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅-219961.6 （之前 是貸-轉(zhuǎn)出未交增值稅21996.16代表應該交的增值稅，這里又借-轉(zhuǎn)出未交增值稅219961.6是什么意思啊？）接著貸 應交稅費-未交增值稅219481.6 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅款480 借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅-219961.6 貸 應交稅費-未交增值稅219481.6 貸應交稅費-應交
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于2018-02-28 09:19 發(fā)布 ??1036次瀏覽
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張艷老師
職稱： 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
2018-02-28 09:21
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精選問題
您好~想咨詢下，針對生產(chǎn)制造類企業(yè)，企業(yè)的稅負率，一 問
生產(chǎn)制造類企業(yè)稅負率需同時考慮企業(yè)所得稅稅負率和增值稅稅負率，而非僅看總稅負率，兩者均需符合行業(yè)標準。 稅務檢查時，增值稅稅負率和企業(yè)所得稅稅負率是核心關注指標，前者反映企業(yè)增值稅繳納與收入的匹配度，后者體現(xiàn)利潤與納稅的合理性，任一指標顯著低于行業(yè)均值，都可能觸發(fā)核查。 答
老師好！如果我司開具的普票給對方，已跨月，但現(xiàn)在發(fā) 問
是的，現(xiàn)在要開紅沖發(fā)票確認，普票不用對方確認 答
老師：1、借：利潤分配-未分配利潤，貸應付利潤，然后支 問
應付利潤是負債類科目（小企業(yè)會計準則中常用 “應付利潤”，企業(yè)會計準則中多為 “應付股利”），核算企業(yè)應付給投資者的利潤，不屬于權益類。 現(xiàn)在給 “利潤分配 - 未分配利潤” 新增部門輔助核算，會影響期初數(shù)：因期初數(shù)未按部門劃分，系統(tǒng)可能默認將期初數(shù)歸入 “默認部門” 或提示需補充分配部門信息，需手動調(diào)整期初數(shù)的部門歸屬 答
2025年度的開票收入已達到4500多萬，利潤總額控制 問
你好，這個是資產(chǎn)5000萬以內(nèi)，人數(shù)300人以內(nèi)，應納稅所得額300萬以內(nèi)。 你這個不知道其他條件，只能說，你利潤總額，不要超過300萬。 答
老師，1. 暫估 借：主營業(yè)務成本 貸其他應付款-法人 問
沒明白為啥要沖暫估呢？暫估錯了？ 答
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張艷老師 解答
2018-02-28 09:24