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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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  3. 問(wèn)答詳情
送心意

方老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2018-02-24 12:23

你是一般納稅人還是小規(guī)模？

沒(méi)有如果 追問(wèn)

2018-02-24 20:17

是一般納稅人

方老師 解答

2018-02-24 20:30

一般納稅人增值稅含稅收入/1.06*0.06 
應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額

沒(méi)有如果 追問(wèn)

2018-02-25 11:02

我們有些材料開(kāi)的普票，怎么弄好

方老師 解答

2018-02-25 11:03

開(kāi)普票不影響你的增值稅計(jì)算，購(gòu)進(jìn)如果取得普票不能抵扣進(jìn)項(xiàng)。

沒(méi)有如果 追問(wèn)

2018-02-25 11:10

收到普票還可以讓對(duì)方代開(kāi)專票嗎

方老師 解答

2018-02-25 15:29

收到普票可以退票讓對(duì)方開(kāi)具專票，但最好下次事先跟對(duì)方溝通好。

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你是一般納稅人還是小規(guī)模？
2018-02-24 12:23:02
你是一般納稅人還是小規(guī)模？
2018-02-24 12:23:07
“營(yíng)改增”之前，納稅人銷售自建房屋應(yīng)當(dāng)繳納兩個(gè)環(huán)節(jié)的營(yíng)業(yè)稅：一是銷售環(huán)節(jié)的“銷售不動(dòng)產(chǎn)”營(yíng)業(yè)稅；二是建筑安裝環(huán)節(jié)的“建筑業(yè)”營(yíng)業(yè)稅。營(yíng)業(yè)稅是在每個(gè)環(huán)節(jié)征收，并且不得扣除上一環(huán)節(jié)已繳納的營(yíng)業(yè)稅。實(shí)行營(yíng)改增的一個(gè)重要目的就是解決重復(fù)納稅問(wèn)題，實(shí)行“營(yíng)改增”后，增值稅一般納稅人實(shí)行的是銷項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅為應(yīng)納稅額，其實(shí)質(zhì)相當(dāng)于對(duì)增值部分繳納增值稅。對(duì)于同一增值稅一般納稅人來(lái)說(shuō)，不論是建筑環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)的增值，還是銷售環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)的增值，均在同一納稅人身上體現(xiàn)?！敦?cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開(kāi)營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》（財(cái)稅〔2016〕36號(hào)）附加2《營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)有關(guān)事項(xiàng)的規(guī)定》規(guī)定：一般納稅人銷售其2016年5月1日后自建的不動(dòng)產(chǎn)，應(yīng)適用一般計(jì)稅方法，以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用為銷售額計(jì)算應(yīng)納稅額。所以，“營(yíng)改增”后，對(duì)一般納稅人銷售自建房屋采取一般計(jì)稅方法的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)其最終的銷售額與稅率扣除允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額后計(jì)算繳納增值稅。
2017-06-06 12:42:07
按照評(píng)估價(jià)來(lái)繳納增值稅和土地增值稅。企業(yè)所得稅是評(píng)估價(jià)扣掉賬面價(jià)值來(lái)計(jì)算
2020-01-07 17:51:27
這個(gè)就看你們是否有足夠的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票用來(lái)抵扣了 如果有，增值稅劃算 如果沒(méi)有，還是建安發(fā)票稅率低
2016-04-27 14:21:47
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