竹 追問

2018-02-23 17:02

直接做進(jìn)去的，沒做分錄

竹 追問

2018-02-23 17:03

我現(xiàn)在不能直接減少吧

鄒老師 解答

2018-02-23 17:03

你好，那把銀行存款科目下面的明細(xì)修改成分公司賬戶情況就可以了  
而不需要做分錄來調(diào)整的

竹 追問

2018-02-23 17:03

畢竟賬戶里還有余額啊

鄒老師 解答

2018-02-23 17:04

直接做進(jìn)去的，沒做分錄，沒有做分錄是不會有余額的 
如果有做了分錄，把之前分錄沖銷就是了

竹 追問

2018-02-23 17:07

直接轉(zhuǎn)入可以嗎

鄒老師 解答

2018-02-23 17:09

你好，你所指直接轉(zhuǎn)入是？

竹 追問

2018-02-23 17:14

直接把余額轉(zhuǎn)出，借:以前年度損益調(diào)整貸:銀行存款 相關(guān)賬戶   余額

竹 追問

2018-02-23 17:15

一筆一筆沖，太麻煩了，她都是混在分公司票據(jù)一起做的

鄒老師 解答

2018-02-23 17:17

你好，不能直接一筆沖銷，需要查明之前哪些是總公司賬戶業(yè)務(wù)，把這些業(yè)務(wù)對應(yīng)的分錄沖銷就是了

竹 追問

2018-02-23 17:20

 還不知道，之前做了幾年了呢

鄒老師 解答

2018-02-23 17:26

你好，找出用總公司賬戶做的分錄，然后做相應(yīng)分錄沖銷就是了