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老江老師

職稱： ,中級會計師

2018-02-12 15:59

你好，實際應退的稅額填入15行！

徐鐿镕 追問

2018-02-12 16:05

我還報出口退稅了

徐鐿镕 追問

2018-02-12 16:09

請問一下，要怎么做分錄了

老江老師 解答

2018-02-12 16:34

@532*737: 
 借：其他應收款——應收出口退稅款 
    應交稅費——應交增值稅（出口抵減內銷產品應納稅額） 
   貸：應交稅費——應交增值稅（出口退稅）

徐鐿镕 追問

2018-02-12 16:45

如果全部是外貿進出口的了 
就是還沒報出口退稅表了 
我這比分錄要怎么做了

徐鐿镕 追問

2018-02-12 16:46

那進項稅額要怎么填了

徐鐿镕 追問

2018-02-12 16:47

前面填的是本期認證且未申報抵扣，實際退稅下來，我要怎么填了

老江老師 解答

2018-02-12 17:01

@532*737:“如果全部陽外貿進出口.....”，什么意思，我沒明白

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相關問題討論
你好，實際應退的稅額填入15行！
2018-02-12 15:59:22
你好， 不要填寫，這個數是自動生成的
2019-02-13 16:11:26
您好 您是生產型出口企業(yè)還是外貿型出口企業(yè)
2019-02-25 21:25:54
你指的是增值稅納稅申報表嗎？出口退稅銷售額在第7欄（免、抵、退辦法出口銷售額）填 寫
2018-03-05 14:54:19
您好，您是說用于出口退稅的進項稅額是嗎，附表二的抵26欄里面，
2019-07-05 12:51:22
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