無情的萬寶路 追問

2018-02-09 17:35

不是這筆尾款的稅金  是交上個月的國稅地稅

張艷老師 解答

2018-02-09 17:44

您以前收到這家客戶前期款項的時候，用的什么分錄？ 
現(xiàn)在您可以這樣， 借：銀行存款   貸：其他應(yīng)付款 
以后用庫存現(xiàn)金沖銷其他應(yīng)付款，這部分錢給老板就是了。

無情的萬寶路 追問

2018-02-09 18:18

老師是這樣的去年和這個公司發(fā)生點業(yè)務(wù)我公司小張去年10月去稅所代開一張發(fā)票 11月對方單位給了一張支票老板直接進了基本戶1月份用這筆款交了12月稅款 現(xiàn)在我才拿上單子老師我該怎么做

張艷老師 解答

2018-02-09 19:49

11月份做   借銀行存款   貸應(yīng)收賬款 
1月份做    借  應(yīng)交稅費——稅種      貸  銀行存款

無情的萬寶路 追問

2018-02-09 19:59

老師現(xiàn)在還能調(diào)去年的帳嗎

張艷老師 解答

2018-02-09 22:34

如果是財務(wù)記賬軟件可以反結(jié)賬。