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送心意

bamboo老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-03-14 09:42

您好 
那您建賬時候的銷項(xiàng)發(fā)票還在么？

Luck Fairy 追問

2019-03-14 09:43

還在

bamboo老師 解答

2019-03-14 09:44

那您當(dāng)時也沒有確認(rèn)銷售收入 也沒有納稅申報么？

Luck Fairy 追問

2019-03-14 09:48

確認(rèn)收入了（當(dāng)時開票金額20萬，其實(shí)回來了18萬，還有2萬沒回，但老板在建賬之前就給我說的，回了20萬），結(jié)轉(zhuǎn)成本了，也申報了

bamboo老師 解答

2019-03-14 09:49

那您發(fā)票開的20萬 分錄怎么寫的

Luck Fairy 追問

2019-03-14 09:57

借：應(yīng)收20,貸：主營業(yè)務(wù)收入，貸：應(yīng)交稅費(fèi)――增 
收到款：借：其他應(yīng)收款――老板   20萬（因?yàn)楫?dāng)時建賬銀行流水查不到了）貸：應(yīng)收   20萬

bamboo老師 解答

2019-03-14 09:59

您當(dāng)時掛的老板的往來 那您現(xiàn)在收到了金額沖減老板的往來

Luck Fairy 追問

2019-03-14 10:14

那是不是寫個說明付在后面

bamboo老師 解答

2019-03-14 10:17

是的 應(yīng)該寫個事情經(jīng)過說明做附件 放在憑證后面 讓老板簽字

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相關(guān)問題討論
寫情況說明領(lǐng)導(dǎo)審批后更正
2019-03-14 09:46:55
你好，之前沒掛應(yīng)收做收入，那現(xiàn)在就借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
2019-03-14 09:45:31
您好 那您建賬時候的銷項(xiàng)發(fā)票還在么？
2019-03-14 09:42:34
借：壞賬準(zhǔn)備 貸：應(yīng)收賬款
2020-07-14 14:12:12
你好，可以做在長期待攤費(fèi)用科目核算，按照項(xiàng)目實(shí)際使用年限分?jǐn)偂?/div>
2018-03-28 11:20:26
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