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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2023-11-07 20:08

你好
企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當(dāng)年銷售（營業(yè)）收入的5‰
發(fā)生額的60%=15萬*60%=9萬
收入的5‰=2000萬*5‰=10萬
業(yè)務(wù)招待費(fèi)，需要調(diào)增應(yīng)納稅所得額6萬
直接向?qū)W校捐款15萬元，不能扣除，需要調(diào)增應(yīng)納稅所得額15萬
該公司2019年度應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額=（2350+6萬+15萬）*25%

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相關(guān)問題討論
你好對的，需要全額納稅調(diào)整交所得稅。
2024-01-05 11:22:00
業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以稅前扣除 6000 納稅調(diào)增24000
2016-01-08 10:18:05
企業(yè)為服務(wù)型企業(yè)，將業(yè)務(wù)招待費(fèi)計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本中。在會計(jì)期末，計(jì)算企業(yè)所得稅時，需要調(diào)整業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎？怎么調(diào)整？
2015-12-29 17:56:51
17745-1405187.8*0.005
2016-05-18 14:23:44
你好 企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當(dāng)年銷售（營業(yè)）收入的5‰ 發(fā)生額的60%=15萬*60%=9萬 收入的5‰=2000萬*5‰=10萬 業(yè)務(wù)招待費(fèi)，需要調(diào)增應(yīng)納稅所得額6萬 直接向?qū)W校捐款15萬元，不能扣除，需要調(diào)增應(yīng)納稅所得額15萬 該公司2019年度應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額=（2350%2B6萬%2B15萬）*25%
2023-11-07 20:08:28
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