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小菲老師
職稱： 中級會計師,稅務(wù)師
2023-11-04 19:00
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購入生產(chǎn)用機器，所繳納的增值稅，屬于銷項稅嗎？
答： 同學，你好 你購入貨物，取得的增值稅，可以抵扣增值稅
老師，購進產(chǎn)生應(yīng)交增值稅進項稅額 銷售產(chǎn)生應(yīng)交增值稅銷項稅額，這個要怎么轉(zhuǎn)出??？繳納增值稅時分錄要怎么做
答： 你好 ； 結(jié)轉(zhuǎn)下即可? ? 購進：借庫存商品 進項稅 貸銀行存款?? 銷售借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;， 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納：繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
本月發(fā)生銷售業(yè)務(wù)，產(chǎn)生銷項稅。但進項稅大于銷項。不用繳納增值稅。那這樣的情況城建稅是否需要計提？
答： 您好，城建稅是以實際交納的增值稅和消費稅為計稅依據(jù)的。
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