老師好 我們是租賃公司 現(xiàn)在收錢開票 到明年的 會有稅會差異 怎么辦

答： 你好！到時候開發(fā)票，多退少補

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師您好 我公司今年收到別的公司給我們開的去年下半年的辦公室租賃費普票，和今年上半年的辦公室租賃費普票 ，之前都沒做相關(guān)的分錄，現(xiàn)在分別收到兩張發(fā)票，該怎么做賬，具體分錄是什么呢？（公司是半年交一次租賃費的）

答： 你好 借預(yù)付賬款貸銀行存款 借管理費用-租賃費貸預(yù)付賬款 按今年的租賃費上半年的做賬分?jǐn)?去年的租賃費要走以前年度損益來做