老師請(qǐng)問一下，我在填增值稅納稅申報(bào)表（本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)）這個(gè)表的時(shí)候，我驗(yàn)了5張發(fā)票，都認(rèn)證通過了，但是后面發(fā)現(xiàn)有一張住宿發(fā)票因?yàn)槎惵什粚?duì)，我就做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，那我在填這個(gè)表的時(shí)候，是不是先按實(shí)際的填，驗(yàn)了五張，就按五張的進(jìn)項(xiàng)稅額填，然后在本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額這里在填轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù)

答： 學(xué)員你好，是的，你的填寫方式是正確的。

我11月的時(shí)候把航天服務(wù)費(fèi)的票拿去認(rèn)證抵扣了，現(xiàn)在賬上我已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了，現(xiàn)在增值稅月度申報(bào)的時(shí)候，是不是只要“增值稅納稅申報(bào)表附列資料（二）（本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)）”那張表填一下本期進(jìn)項(xiàng)額轉(zhuǎn)出額就好了，主表自動(dòng)生成數(shù)據(jù)，其他應(yīng)該沒有什么表格要填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的了吧

答： 你好，是的，做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理，，然后就 可以全額減免了

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

老師好，請(qǐng)問一下我家是一般納稅人12月末的時(shí)候有一張進(jìn)貨廠家給我們開的那個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票就是我們開的紅字信息表稅額￥3117.29然后這幾張負(fù)數(shù)發(fā)票，我在十二月份沒有認(rèn)證，但是在申報(bào)增值稅報(bào)表的時(shí)候那個(gè)他讓你填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我就是表在表二20行填了，然后我沒認(rèn)證，我也填了，那么在二月報(bào)一月份的時(shí)候的時(shí)候，我這負(fù)數(shù)發(fā)票我又沒認(rèn)證，然后我再這月申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)，我家1月份專票，金額2396.01，稅額311.49，開普票金額由于這月有負(fù)數(shù)發(fā)票，出現(xiàn)了，銷售額-12192.04，稅額-1584.96，由于出現(xiàn)負(fù)數(shù)了銷售額，我在未開票銷售額填了9796.03，稅額1273.47，這樣銷售額就是0，但是我申報(bào)時(shí)，出現(xiàn)提示，在表二20行，填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1105.26，我填了后申報(bào)成功申報(bào)。問題1—-我1月在報(bào)12月的報(bào)表沒有認(rèn)證那個(gè)3117,29在2月是不是就的認(rèn)證這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票，負(fù)數(shù)發(fā)票用認(rèn)證嗎！！2---我二月報(bào)的表對(duì)嗎？那進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的1105,26是怎么來的，難道是我家進(jìn)貨廠家又給我家開了負(fù)數(shù)發(fā)票？再說我發(fā)現(xiàn)主表里14行，怎么只顯示1105,26！怎么沒有累計(jì)數(shù)3117,29加上1105,2

答： 1，專票，即便是負(fù)數(shù)，也需要認(rèn)證的 2，3117.29你沒有認(rèn)證，就不會(huì)體現(xiàn)