我們是超市行業(yè)，上個月客戶買了東西，沒有給他開票，上個月的收入我們已經(jīng)在未開票收入的時候申報了，現(xiàn)在他又要我們給他開票，就和我們的進銷存不能對應了，要怎么處理，客戶要也要給他開啥

答： 您好，直接按原購買的東西開發(fā)票，這個月做收入貸方一正一負即可。

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務報銷，正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師好！購買方在我們超市買1000元的東西，已經(jīng)現(xiàn)金支付了，發(fā)票也開給他了，現(xiàn)在是他們單位又根據(jù)發(fā)票上的轉(zhuǎn)款信息把錢又轉(zhuǎn)到我們賬戶上了，現(xiàn)在需要把錢退給他，應該怎么走賬了，怎么樣就能把這個錢給他退回現(xiàn)金

答： 那你們就增加銀行存款，減少現(xiàn)金