老師，我們是去年6月給客戶銷售的商品，他沒要票我們也沒給他開，他現(xiàn)在突然又要了，我們一樣還得給他開吧

答： 你好 是的，這個(gè)正常開發(fā)票的

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報(bào)銷售1000借：管理費(fèi)用等1000貸：銀行1000

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

我們是超市行業(yè)，上個(gè)月客戶買了東西，沒有給他開票，上個(gè)月的收入我們已經(jīng)在未開票收入的時(shí)候申報(bào)了，現(xiàn)在他又要我們給他開票，就和我們的進(jìn)銷存不能對應(yīng)了，要怎么處理，客戶要也要給他開啥

答： 您好，直接按原購買的東西開發(fā)票，這個(gè)月做收入貸方一正一負(fù)即可。