老師，我們單位銷售貨物給對方，然后對方不給錢，我們就沒有開發(fā)票給他們，現(xiàn)在他們舉報到稅務局說不給他們開票，然后我們就開票了，現(xiàn)在還是不給錢，這個怎么處理呢？

答： 同學，你好 法院起訴

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務報銷，正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，已付款對方已開發(fā)票給我們，然后后面發(fā)現(xiàn)錯了，對方退一部分錢給我們，他說發(fā)票不退回重開了，我的發(fā)票還沒有認證，請問稅務是怎么處理呢

答： 你好，既然發(fā)票錯了，應當退回開具正確內(nèi)容的發(fā)票入賬才是啊