我們公司接收港幣的服務(wù)合同，開票的話只能做形式發(fā)票吧，不能用我們的稅務(wù)uk開票吧

答： 你好，學(xué)員，是的形式發(fā)票的

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報(bào)銷售1000借：管理費(fèi)用等1000貸：銀行1000

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，小規(guī)模納稅人提供的稅務(wù)局開的只能是增值稅普通發(fā)票是嗎？不能開增值稅專用發(fā)票吧？如果別人開我們?cè)鲋刀惏l(fā)票我們只能做費(fèi)用了吧

答： 你好，小規(guī)模自己開的都是普票，專票需要到稅局代開，你們收到別人的票是成本就入成本，費(fèi)用就計(jì)費(fèi)用。