2333333 追問

2018-02-02 15:44

是工程款，我貸方都做成預收賬款了，想著完工以后一次性轉(zhuǎn)入工程結(jié)算

2333333 追問

2018-02-02 15:49

這樣可以嗎 
這樣可以嗎

鄒老師 解答

2018-02-02 15:52

你好，不可以，需要調(diào)整到工程結(jié)算科目核算的

2333333 追問

2018-02-02 15:55

我開了發(fā)票了，確認收入時，借：主營業(yè)務成本  借：工程施工毛利，貸：主營業(yè)務收入貸：應交稅費銷項，對不

鄒老師 解答

2018-02-02 15:56

你好，是這樣處理的

2333333 追問

2018-02-02 15:58

如果毛利是負數(shù)那做到貸方嗎，還是借方負數(shù)

鄒老師 解答

2018-02-02 16:01

你好，負數(shù)計入貸方，正數(shù)計入借方

2333333 追問

2018-02-02 16:05

那老師主營業(yè)務成本的數(shù)字從哪來呀

鄒老師 解答

2018-02-02 16:07

你好，根據(jù)完工比例*工程總成本計算而來

2333333 追問

2018-02-02 16:33

不知道完工比例怎么算呀，工程總成本也不知道

鄒老師 解答

2018-02-02 16:34

你好，如果這兩個都不知道，是無法計算的