健康的煎餅 追問

2018-01-31 15:41

分錄怎 么做， 包括存入工會(huì)賬戶時(shí)的分錄

朱老師 解答

2018-01-31 15:42

@130*385:工會(huì)經(jīng)費(fèi)的賬戶你沒有增加么？你工資分錄怎么做的？

健康的煎餅 追問

2018-01-31 15:48

做工資的時(shí)候      借：應(yīng)付薪酬  貸 ：其他應(yīng)付款－工會(huì)經(jīng)費(fèi)    ，   已經(jīng)把這筆錢拿出來，  做了一筆這樣的分錄;
借：其他應(yīng)付款－工會(huì)費(fèi)
貸：現(xiàn)金                              現(xiàn)在把這筆錢存入工會(huì)賬上怎 樣做

健康的煎餅 追問

2018-01-31 15:49

還是這種做法，就有問題

朱老師 解答

2018-01-31 15:52

@130*385:就是說你已經(jīng)把他轉(zhuǎn)到現(xiàn)金了是吧，那現(xiàn)在就現(xiàn)金轉(zhuǎn)到工會(huì)經(jīng)費(fèi)科目里面就可以了

健康的煎餅 追問

2018-01-31 15:53

但是不會(huì)做分錄

朱老師 解答

2018-01-31 15:54

@130*385:工會(huì)經(jīng)費(fèi)的設(shè)置了什么科目    借:工會(huì)經(jīng)費(fèi)的科目  貸：現(xiàn)金

健康的煎餅 追問

2018-01-31 15:58

做工資的時(shí)候 借：應(yīng)付薪酬 貸 ：其他應(yīng)付款－工會(huì)經(jīng)費(fèi) ， 已經(jīng)把這筆錢拿出來， 做了一筆這樣的分錄;
借：其他應(yīng)付款－工會(huì)費(fèi)
貸：現(xiàn)金
 現(xiàn)在把這筆錢存入工會(huì)銀行賬戶上怎 樣做會(huì)計(jì)分錄

朱老師 解答

2018-01-31 16:07

@130*385:借：應(yīng)付職工薪酬--工會(huì)經(jīng)費(fèi)   貸  現(xiàn)金

健康的煎餅 追問

2018-01-31 16:11

老師，你好，你能不能看清我的問題

朱老師 解答

2018-01-31 16:18

@130*385:你好，不好意思，目前學(xué)員問題比較多，實(shí)在不好意思  那就是借 銀行存款-（工會(huì)經(jīng)費(fèi)的賬戶）  貸：現(xiàn)金

健康的煎餅 追問

2018-01-31 16:30

謝謝您，   我其實(shí)就是這樣做的，但我們出納說，這樣她的現(xiàn)金就相當(dāng)于出了2筆，所以不太理解，是不是我錯(cuò)了

朱老師 解答

2018-01-31 16:36

@130*385:那你就可以直接重其他應(yīng)付款直接轉(zhuǎn)到銀行存款里面

健康的煎餅 追問

2018-01-31 16:40

老師，麻煩把這個(gè)問題，再給我看一下，從出納角度，這樣我這樣做分錄是不是不對(duì)

朱老師 解答

2018-01-31 16:44

@130*385:重出納的角度是出了兩筆錢，兩筆都是在貸方

朱老師 解答

2018-01-31 16:44

@130*385:重出納的角度是出了兩筆錢，兩筆都是在貸方