小陳77 追問(wèn)

2020-05-21 16:21

就是不顯示，

小陳77 追問(wèn)

2020-05-21 16:21

我好像做錯(cuò)賬了，現(xiàn)在不知道怎么彌補(bǔ)

黎老師 解答

2020-05-21 16:55

你好，如果記錯(cuò)帳了，更正正確就可以。

小陳77 追問(wèn)

2020-05-21 16:57

那老師我應(yīng)該怎么做，把之前做的賬沖掉，重新做一筆正確的。現(xiàn)在主要是工資表上面已經(jīng)顯示扣了員工工資了，但我又沒(méi)有借款憑證，不知道如何處理？

黎老師 解答

2020-05-21 17:09

你好，工資表顯示這個(gè)職工的工資是對(duì)，付工資的時(shí)候你是怎么記賬的。

小陳77 追問(wèn)

2020-05-21 17:10

借:其他應(yīng)收款貸:其他應(yīng)收款
給它沖平了

黎老師 解答

2020-05-21 17:32

你好，發(fā)放時(shí)貸：其他應(yīng)付款。還款給另一個(gè)關(guān)聯(lián)戶時(shí)：借：其他應(yīng)付款  貸：現(xiàn)金

小陳77 追問(wèn)

2020-05-21 17:42

懂了，我就不用做其他應(yīng)收款這筆，直接發(fā)放的時(shí)候貸:其他應(yīng)付款就行，那出納那邊要怎么做，手續(xù)上？

黎老師 解答

2020-05-21 17:57

你好，出納的帳不對(duì)外就按實(shí)際來(lái)做，財(cái)務(wù)需要對(duì)外，所以需要調(diào)賬。

小陳77 追問(wèn)

2020-05-21 18:03

老師，不對(duì)呀，其他應(yīng)付款是什么，我工資表上顯示的是借款，我是說(shuō)要不要寫個(gè)收據(jù)什么的，把這個(gè)錢拿出來(lái)還到關(guān)聯(lián)方賬戶。

小陳77 追問(wèn)

2020-05-21 18:12

比如他的工資是3000塊，扣掉1000借支，發(fā)放2000元，應(yīng)該怎么做分錄

黎老師 解答

2020-05-21 18:16

你好，職工如果從企業(yè)借款，借走時(shí)計(jì)入其他應(yīng)收款，現(xiàn)在問(wèn)題是這筆款是從關(guān)聯(lián)卡上借走的（借走時(shí)要寫借款單），而你這個(gè)關(guān)聯(lián)卡又不對(duì)外賬顯示。對(duì)于外賬來(lái)說(shuō)，關(guān)聯(lián)卡和企業(yè)是沒(méi)有關(guān)系，但是工資表是和外賬有關(guān)系的。計(jì)提工資表賬務(wù)是要計(jì)入其他應(yīng)付款，賬面上企業(yè)是要付個(gè)這位職工工資的。你也不能在工資表顯示借款。只能暗暗的入賬。自己知道是怎么回事。如何還給關(guān)聯(lián)戶，就是內(nèi)部出來(lái)的問(wèn)題了。

小陳77 追問(wèn)

2020-05-21 18:26

現(xiàn)在的問(wèn)題就是工資表已經(jīng)顯示借款了，改不了了，我想要不我寫個(gè)收據(jù)放在工資表下面吧，用現(xiàn)金付

黎老師 解答

2020-05-21 20:30

你好，可以這么操作。

小陳77 追問(wèn)

2020-05-21 20:30

好的謝謝老師

黎老師 解答

2020-05-21 20:35

你好，如果我的答復(fù)能夠幫到你，請(qǐng)你給我一個(gè)五星好評(píng)，謝謝。