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老師你好，我們當(dāng)月購入的固定資產(chǎn)本來是自用的，這邊都抵扣了，結(jié)果月底時(shí)候出口了，那做的進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出是吧， 賣出時(shí)==借：銀行存款 貸：固定資產(chǎn) 出口價(jià)超出購入價(jià)， 用出口價(jià)-未稅價(jià)作為固定資產(chǎn)清理的借方是吧 借：固定資產(chǎn)清理 貸：營業(yè)外收入 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借： 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸： 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 是這么做賬嗎
可樂
于2023-10-18 16:43 發(fā)布 ??360次瀏覽
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廖君老師
職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
2023-10-18 16:50
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精選問題
你好，我在國家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開了一張專票， 問
你好，新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時(shí)間，尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時(shí)后再次查詢。 答
我看不懂前任會(huì)計(jì)的賬務(wù)，她每月未交增值稅和實(shí)際 問
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等 答
老師，我們是外貿(mào)公司，有運(yùn)費(fèi)和代理報(bào)關(guān)費(fèi)用，這個(gè)費(fèi) 問
那個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用就行 答
老師，請問有沒有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點(diǎn)的表格 問
你好，這個(gè)得具體根據(jù)要求設(shè)計(jì)表單 答
老師，你好！公司為小規(guī)模，2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所 問
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項(xiàng)目 A 是跨期項(xiàng)目（3-10 月），第一季收的 40 萬若不符全額確認(rèn)收入條件，更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差，帶合同等資料去主管稅局申請，多繳的 8500 元可在匯算清繳時(shí)一并申請退稅或抵后期稅款。 答
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可樂 追問
2023-10-18 16:56
廖君老師 解答
2023-10-18 16:57
可樂 追問
2023-10-18 16:58
廖君老師 解答
2023-10-18 17:02