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小鎖老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師

2023-10-16 13:59

您好，這樣的話，你們可以做對沖的，兩個科目對沖

棉云 追問

2023-10-16 14:09

那去年的報表還用調(diào)整嗎？

棉云 追問

2023-10-16 14:10

還有就是正常資產(chǎn)負債表出現(xiàn)負數(shù)的話，我們調(diào)整，一般是每個月都調(diào)整還是季度申報的時候，一年調(diào)整一次

小鎖老師 解答

2023-10-16 14:12

去年的不調(diào)整，然后出現(xiàn)負數(shù)，一個季度調(diào)整一次

棉云 追問

2023-10-16 14:16

好的，老師，我還想在確認下，就是去年享受小微的（沒有調(diào)整的情況下），如果當時調(diào)整了可能就超5千萬了，這樣的話就不享受小微，這個問題會不會后期有麻煩

小鎖老師 解答

2023-10-16 14:17

這個是不麻煩的，不影響這個的

棉云 追問

2023-10-16 14:18

好的，謝謝您！

小鎖老師 解答

2023-10-16 14:19

不客氣的，祝您開心的哈

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你好 應(yīng)付賬款＝“應(yīng)付賬款”明細期末貸方余額＋“預(yù)付賬款”明細期末貸方余額 預(yù)付款項＝“預(yù)付賬款”明細期末借方余額＋“應(yīng)付賬款”明細期末借方余額（如有壞賬準備要減去相應(yīng)的壞賬準備）
2020-07-20 10:30:20
您好，這樣的話，你們可以做對沖的，兩個科目對沖
2023-10-16 13:59:50
應(yīng)付賬款借方重分類到了預(yù)付賬款借方 應(yīng)收貸方重分類到預(yù)收貸方
2019-06-19 16:08:59
是不是你的預(yù)付、應(yīng)付賬款錄入串了
2019-09-30 10:09:37
這個屬于科目重分類，就是預(yù)付賬款的報表取數(shù)就是預(yù)付賬款的借方余額，加上應(yīng)付賬款的借方余額的數(shù)據(jù)，就是55000元
2020-05-29 15:51:16
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