夏日 追問

2019-09-30 10:11

那需要怎么調(diào)整

辜老師 解答

2019-09-30 10:13

你是直接修改調(diào)整期初數(shù)嗎，

夏日 追問

2019-09-30 10:20

有什么辦法解決

辜老師 解答

2019-09-30 10:21

也可以直接做賬面調(diào)整，借：預(yù)付賬款  貸：應(yīng)付賬款

夏日 追問

2019-09-30 10:30

但是這樣調(diào)整的話，年初數(shù)還是不對，主要是我期末數(shù)是對的

辜老師 解答

2019-09-30 10:32

你要期初數(shù)一致，那你只能修改期初余額

夏日 追問

2019-09-30 10:36

期初數(shù)據(jù)年初預(yù)付賬款多了66000和期初數(shù)據(jù)應(yīng)付賬款多了66000那我怎么修改呢

辜老師 解答

2019-09-30 10:37

你應(yīng)付、預(yù)付都是按供應(yīng)商余額填列的吧，你要核對，是哪個供應(yīng)商填錯了

夏日 追問

2019-09-30 10:37

本年累計借方和貸方改動 ?

辜老師 解答

2019-09-30 10:39

不是，直接修改期初余額

夏日 追問

2019-09-30 10:40

主要是之前的會計做帳都只有一級科目，下面都沒有分客戶的

辜老師 解答

2019-09-30 10:48

沒有供應(yīng)商，你是根據(jù)什么填列期初數(shù)的

夏日 追問

2019-09-30 10:54

老師圖片能看見嗎

辜老師 解答

2019-09-30 11:05

這個可能是你的報表做了重分類的，你還是要看明細(xì)