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暖暖老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2023-10-09 10:49

你好，剩余的部分是計(jì)入應(yīng)付賬款核算的

奇異果 追問

2023-10-09 10:54

好的，記到應(yīng)付賬款后，把該項(xiàng)目的預(yù)付賬款部分和應(yīng)付賬款部分都結(jié)轉(zhuǎn)到工程施工嗎？

暖暖老師 解答

2023-10-09 10:54

對(duì)，但是沒有發(fā)票的匯算清繳時(shí)不可以扣除的

奇異果 追問

2023-10-09 10:57

季度報(bào)稅的話，應(yīng)付的沒有發(fā)票的這部分應(yīng)該填在哪一列呢？

暖暖老師 解答

2023-10-09 10:58

季報(bào)正常填寫，只有匯算清繳時(shí)才調(diào)整的

奇異果 追問

2023-10-09 11:01

那我10-12月份收到發(fā)票的話就不用調(diào)整了吧

暖暖老師 解答

2023-10-09 11:02

是的，你說的是正確的這個(gè)

奇異果 追問

2023-10-09 11:14

好的，謝謝老師，還有就是現(xiàn)在已經(jīng)收了部分單位的款，那我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本，大部分還是沒有收回來的，那我是根據(jù)收回來的單位的款去結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本嗎？就是收回來多少，根據(jù)相應(yīng)賣出樹木棵樹記主營收入，然后相應(yīng)樹木的成本從工程施工轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本，這樣可以嗎

暖暖老師 解答

2023-10-09 11:15

你的做法是可以的這樣看

奇異果 追問

2023-10-09 11:17

剩下的沒收回來的款，我成本已經(jīng)付出去了，那我可以先一直放在工程施工嗎？

暖暖老師 解答

2023-10-09 11:18

可以的，收回來再結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)最好

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你好，剩余的部分是計(jì)入應(yīng)付賬款核算的
2023-10-09 10:49:03
借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品
2015-11-03 15:56:13
你好，如果是購入時(shí)直接做成本，借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款或其他應(yīng)付款，確認(rèn)收入，借：應(yīng)收賬款或其他應(yīng)收款 貸：主營業(yè)務(wù)收入
2017-08-08 12:54:43
借庫存商品貸預(yù)付賬款， 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
2023-08-21 14:49:19
銷售貨物時(shí)借：應(yīng)收帳款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅。應(yīng)收帳款一般用在先發(fā)貨再收款的業(yè)務(wù)，預(yù)收帳款先預(yù)收貨款再發(fā)貨，應(yīng)付與預(yù)付帳款是采購時(shí)用到的。原理與應(yīng)收和預(yù)收一樣。
2015-08-17 09:39:35
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