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送心意

陳靜老師

職稱,中級會計師

2018-03-06 13:36

你好,只能理解為你的銷售收入與你們對同一公司的負債對沖了。但是這種簡化的記賬方式不太規(guī)范。 
進一步分析: 
前期記賬是 
借:材料采購 / 庫存商品 等 
貸:應付賬款—***公司 
現(xiàn)在你們銷售貨物給***公司,但***公司不支付貨款,用前期對你們的債權抵賬。這其實是兩筆分錄 
借:應收賬款—***公司 
貸:主營業(yè)務收入 
應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 
經(jīng)協(xié)商,雙方同意相互抵債 
借:應付賬款—***公司 
貸:應收賬款—***公司 
你寫出的分錄把這兩筆分錄簡化合并了

淺淺 追問

2018-03-06 13:46

那就是在同一公司有兩種業(yè)務,有購有銷唄!

陳靜老師 解答

2018-03-06 13:50

你好,是的,你的理解正確。

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你好,只能理解為你的銷售收入與你們對同一公司的負債對沖了。但是這種簡化的記賬方式不太規(guī)范。 進一步分析: 前期記賬是 借:材料采購 / 庫存商品 等 貸:應付賬款—***公司 現(xiàn)在你們銷售貨物給***公司,但***公司不支付貨款,用前期對你們的債權抵賬。這其實是兩筆分錄 借:應收賬款—***公司 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 經(jīng)協(xié)商,雙方同意相互抵債 借:應付賬款—***公司 貸:應收賬款—***公司 你寫出的分錄把這兩筆分錄簡化合并了
2018-03-06 13:36:31
沒有必要多掛一個科目哈,科目多了以后查賬很麻煩
2023-03-01 21:38:51
你好,不可以的,收入款項應當通過應收賬款核算,而不是通過應付賬款核算的
2018-10-09 13:15:18
你好,第一種情況的,開具發(fā)票分錄是 借;預收賬款 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費 借;主營業(yè)務成本 貸;發(fā)出商品 其他地方是正確的
2018-05-25 15:53:19
您好!這個你是在哪兒看到的
2019-07-09 10:36:40
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