冷淡與執(zhí)著 追問

2018-01-26 10:26

意思是還要做憑證嗎
借：應付工資   2000
 貸：現(xiàn)金           2000
還法人
借：其他應付款   4567.8
   貸：現(xiàn)金            4567.8
那還有沒有還清的咋辦

王小墨老師 解答

2018-01-26 10:34

@冷淡與執(zhí)著:學員你好，沒還清的不還了，增加營業(yè)外收入，增加你的本年利潤，增加未分配利潤。

冷淡與執(zhí)著 追問

2018-01-26 10:40

就是把沒還請的錢  轉到營業(yè)外收入
借;本年利潤
  貸：營業(yè)外收入
是不是再結轉
借:未分配利潤
  貸：本年利潤
這些我是做了分錄   打印報表   就行是嗎

王小墨老師 解答

2018-01-26 10:43

@冷淡與執(zhí)著:你做完分錄，調整報表就行了。

冷淡與執(zhí)著 追問

2018-01-26 10:48

好的   謝謝老師

王小墨老師 解答

2018-01-26 10:49

@冷淡與執(zhí)著:不客氣不客氣