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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2020-03-16 17:30

直接做借其他應(yīng)付款貸銀行

以夢為馬 追問

2020-03-16 17:54

老師，你這個分錄是在支付時做的

以夢為馬 追問

2020-03-16 17:56

這筆發(fā)票報銷的晚了，當(dāng)時沒做進(jìn)19年12月

以夢為馬 追問

2020-03-16 17:57

現(xiàn)在要在系統(tǒng)里把費用做到19年12月  然后在20年1月要做一筆沖未分配利潤

以夢為馬 追問

2020-03-16 17:58

沖未分配利潤的分錄要怎么做

樸老師 解答

2020-03-16 18:05

金額不大，直接做在今年就行的，如果調(diào)整到去年那就用利潤分配再沖一下以前年度損益調(diào)整

以夢為馬 追問

2020-03-16 18:10

那就是
借：利潤分配
貸：以前年度損益調(diào)整

樸老師 解答

2020-03-16 18:11

是的，借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

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有人回答嗎
2017-05-14 20:44:00
你好 這些科目對稅是沒有影響的。
2020-07-21 17:32:53
你好，如果實際情況是這樣，也是可以的 需要看應(yīng)付職工薪酬下面的明細(xì)有沒有超標(biāo)，比如福利費是否超過了工資薪金的14%
2018-01-06 21:37:45
你好 你上面不涉及損益科目的。 你不需要走未分配利潤的。 沒支付就掛著其他應(yīng)付款即可 。你計提是沒錯的嘛
2020-03-16 18:13:11
你的貨幣資金還有6567.8，把工資發(fā)掉2000，剩下的還給法人
2018-01-26 10:24:08
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