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小鎖老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-10-08 11:44

您好，這個(gè)的話，收入按照FOB的離岸價(jià)格的，運(yùn)費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)可以直接做銷售費(fèi)用或者營(yíng)業(yè)成本

spring 追問(wèn)

2023-10-08 12:22

假設(shè)合同金額5萬(wàn)美金，運(yùn)保費(fèi)100美元，運(yùn)保費(fèi)的發(fā)票還沒(méi)有拿到，請(qǐng)問(wèn)老師，該怎樣做確認(rèn)收入分錄呢？如果后期收到運(yùn)保費(fèi)發(fā)票了，又該怎樣做分錄呢？

小鎖老師 解答

2023-10-08 12:30

那就先做合同的金額5，運(yùn)保費(fèi)這個(gè)到后期做就可以了

spring 追問(wèn)

2023-10-08 12:31

如果按合同金額5萬(wàn)做收入，那我不是多交增值稅了嗎？

小鎖老師 解答

2023-10-08 12:33

不會(huì)啊，合同本身是貨物收入啊，和運(yùn)費(fèi)沒(méi)關(guān)系

spring 追問(wèn)

2023-10-08 12:44

老師，合同金額 5萬(wàn)，是cif貿(mào)易方式

小鎖老師 解答

2023-10-08 13:24

那你就暫時(shí)先不做收入，等到開(kāi)票了以后

spring 追問(wèn)

2023-10-08 13:44

不做收入肯定是不對(duì)的，納稅申報(bào)要與關(guān)單一致啊

小鎖老師 解答

2023-10-08 13:45

那你現(xiàn)在不是沒(méi)有開(kāi)票了嗎？

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您好，這個(gè)的話，收入按照FOB的離岸價(jià)格的，運(yùn)費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)可以直接做銷售費(fèi)用或者營(yíng)業(yè)成本
2023-10-08 11:44:06
你好，按稅局確認(rèn)的收入重開(kāi)增值稅普票，或者按未開(kāi)票申報(bào)．稅局核定的你運(yùn)費(fèi)15萬(wàn)，你實(shí)際8000，你這是稅局給你最大讓步，少交增值稅．實(shí)際付運(yùn)費(fèi)還是按8萬(wàn)付．
2022-04-15 15:30:43
你好，取得專票進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣的，實(shí)質(zhì)也是可以退的，退稅率和貨物一樣
2019-10-13 22:05:20
您好，這個(gè)是按照廠家名義退稅，他們他們，你們按照服務(wù)費(fèi)，服務(wù)費(fèi)可以不退稅
2023-09-19 14:35:18
你做海運(yùn)費(fèi)付款憑證時(shí)摘要注明用出口退稅款抵應(yīng)收賬海運(yùn)費(fèi)
2022-04-27 16:20:19
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