幸運(yùn)女神 追問(wèn)

2018-01-23 12:58

老師，在外地預(yù)交稅款，我準(zhǔn)備2月初去預(yù)交，按合同金額1130萬(wàn)預(yù)交，去年一直沒(méi)去預(yù)交稅款，那我去年12月份已經(jīng)開(kāi)票200多萬(wàn)了，稅款已經(jīng)交掉了，2月份再去預(yù)交的話不是多交了稅款了嗎，，

鄒老師 解答

2018-01-23 13:13

你好，你需要根據(jù)你合同金額預(yù)交，如果因?yàn)殚_(kāi)票200多萬(wàn)了，稅款已經(jīng)交掉了，多交的稅款可以申請(qǐng)退稅

幸運(yùn)女神 追問(wèn)

2018-01-23 14:20

老師，如果我按合同金額-已開(kāi)票金額的余額去預(yù)交，可以嗎，也就是1130萬(wàn)-250萬(wàn)=880萬(wàn)，我就預(yù)交880萬(wàn)，可以這樣嗎？還有一個(gè)問(wèn)題，我就是1月份開(kāi)出票，1月份不去預(yù)交，在2月份，2月15日前去預(yù)交，那么我預(yù)交的稅款可不可以抵減我申報(bào)時(shí)要交的增值稅嗎？

鄒老師 解答

2018-01-23 14:23

你好，需要按1130預(yù)交的  
需要在1月份預(yù)交的稅款才可以在2月份申報(bào)1月份稅款的時(shí)候抵扣的

幸運(yùn)女神 追問(wèn)

2018-01-23 14:40

也就是說(shuō)我2月份去預(yù)交的話不可以在申報(bào)1月份的稅款時(shí)抵扣了，對(duì)吧

鄒老師 解答

2018-01-23 14:42

你好，是的，只能在3月份申報(bào)2月份的稅款抵扣