上個月對方把發(fā)票開錯了，我掛到他們法人的頭上了，現(xiàn)在發(fā)票來了，我直接沖法人的其他應(yīng)付款就好了嗎？這筆錢是960000，前期發(fā)票沒有我先把錢打給我們的房東了，掛的是其他應(yīng)付款，然后發(fā)票來了，打錯了，我又掛到法人的頭上了，現(xiàn)在發(fā)票來了，我應(yīng)該怎么做

答： 這筆款是用做什么的？當(dāng)初沒做暫估是嗎？

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，2021年1月份會計把發(fā)放工資掛到法人往來賬上了，我現(xiàn)在要調(diào)整，把這筆款從法人頭上沖掉（借：其他應(yīng)付款_法人），貸方科目應(yīng)該是啥呀？

答： 你好，現(xiàn)在要發(fā)放嗎？如果不發(fā)放的話，貸應(yīng)付職工薪酬工資。