我們開發(fā)票給了客戶，客戶以個人的名義轉(zhuǎn)的錢給我們。發(fā)票抬頭寫了他的公司名，以前財務(wù)公司掛應(yīng)收，收到個人存的錢，掛其他應(yīng)付款。搞得我們欠客戶的錢，客戶也欠我們的，其實已經(jīng)收到了。發(fā)票也開出去了能不能其他應(yīng)付款和應(yīng)收賬款借貸呢？

答： 開具的普通發(fā)票，就是直接將這個賬戶余額合并處理。如果開具專用發(fā)票，需要公對公打款處理

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

我們公司的客戶9月去了A公司保養(yǎng)車補了價差400升級機油 A公司收了客戶的錢給客戶開票了 溝通的結(jié)果是 A公司把錢打給我們 我們給A公司機油 A公司10月打給我們的 當(dāng)時沒說要票的事 我就沖了之前掛賬的應(yīng)收做了個未開票收入 A公司因為沒收到票要求掛往來 他們掛的其他應(yīng)收款借方 我這個月給他們開的票 我不知道10月怎么跟他們掛往來了 我9月份掛的借應(yīng)收賬款-A公司 貸其他應(yīng)付款客戶 打過來錢我就沖了應(yīng)收賬款A(yù)公司 借其他應(yīng)付款客戶 做未開票收入了

答： 借應(yīng)收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 應(yīng)交稅費，負 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費 就是紅沖你之前的無票收入在做發(fā)票