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送心意

袁老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2018-01-22 14:36

可以的，按正確的附吧

招力 追問

2018-01-22 14:40

那我想在這個月做一月的賬里調(diào)整一下,那直接把發(fā)放工資這張憑證做相反記錄嗎?把多扣的14.1元做相反記錄?

袁老師 解答

2018-01-22 15:15

是的啊，是的

招力 追問

2018-01-22 17:03

不用在以前年度損益調(diào)整這個科目吧?

袁老師 解答

2018-01-22 17:09

金額不大，不用的

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可以的，按正確的附吧
2018-01-22 14:36:48
你好，沖了，吧，計(jì)提重復(fù)
2019-03-28 14:05:35
你好，少計(jì)提了就補(bǔ)充計(jì)提，多計(jì)提了就沖銷計(jì)提
2016-10-13 16:46:07
你好 借應(yīng)付職工薪酬40000 帶銀行存款38000 其他應(yīng)付款2000
2022-02-28 14:51:19
計(jì)提工資時(shí)候 借:管理費(fèi)用3300 貸:應(yīng)付職工薪酬3300 計(jì)提社保 借:管理費(fèi)用-單位承擔(dān)的各類社保（3300乘以單位繳納比例，按不同社保種類分別列示） 貸:應(yīng)付職工薪酬-各類社保（3300乘以單位繳納比例，按不同社保種類分別列示） 發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬薪酬3300 貸:其他應(yīng)付款（代扣的個人社保，3300乘以個人繳納比例） 銀行存款（實(shí)際發(fā)工資金額） 繳納社保 借:應(yīng)付職工薪酬-各類社保（單位承擔(dān)的） 其他應(yīng)付款-代扣個人部分 貸:銀行存款（庫存現(xiàn)金）等于單位和個人部分之和
2020-01-03 22:49:42
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