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送心意

職稱： 中級會計師

2015-10-03 11:46

1.計提工資
借：××費(fèi)用（管理/銷售等）
    貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
2.計提社保（企業(yè)部分）
借：××費(fèi)用（管理/銷售等）
    貸：應(yīng)付職工薪酬——社保
3.次月發(fā)放工資時
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
    貸：其他應(yīng)付款（個人部分）
        應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅
        庫存現(xiàn)金／銀行存款
4.上交杜保
借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分）
    其他應(yīng)付款（個人部分）
    貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款
5.上交個人所得稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅
    貸：銀行存款

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1.計提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） ??? 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） ??? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 ??? 貸：其他應(yīng)付款（個人部分） ??????? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 ??????? 庫存現(xiàn)金／銀行存款 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分） ??? 其他應(yīng)付款（個人部分） ??? 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 ??? 貸：銀行存款
2015-10-03 11:46:17
你好，不用做憑證的，你的應(yīng)付職工薪酬有貸方余額就可以了。
2022-01-18 10:37:46
個人負(fù)擔(dān)的社保借其他應(yīng)收款貸應(yīng)付職工薪酬 這個？
2020-01-18 14:43:38
每月計提，借：管理費(fèi)用等，貸：應(yīng)付職工薪酬，發(fā)放：借：應(yīng)付職工薪酬，貸：銀行存款
2017-02-11 13:40:36
您好 計提工資的憑證，和發(fā)放工資的憑證可以是一份憑證 5月計提6月工資？
2019-09-06 11:09:49
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