Amy 追問

2023-09-12 17:51

這個(gè)不屬于以前年度損益調(diào)整是吧，

家權(quán)老師 解答

2023-09-12 17:54

不涉及損益科目，不用那個(gè)科目

Amy 追問

2023-09-12 17:56

老師，那2023年4月之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本，本來應(yīng)該是一款產(chǎn)品配一個(gè)內(nèi)存卡，但是沒有結(jié)轉(zhuǎn)內(nèi)存卡的成本，現(xiàn)在要補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)內(nèi)存卡的成本，應(yīng)該怎么補(bǔ)轉(zhuǎn)成本。

家權(quán)老師 解答

2023-09-12 17:58

借：利潤分配
貸：內(nèi)存卡

Amy 追問

2023-09-12 18:02

要把每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)成本表調(diào)整后附在后面嗎，還是只需要做一筆分錄就好了。

家權(quán)老師 解答

2023-09-12 18:06

為啥是每月呢?計(jì)算出一筆就調(diào)整了呀

Amy 追問

2023-09-13 09:13

就是每個(gè)月的產(chǎn)品都有配內(nèi)存卡，但是都沒有結(jié)轉(zhuǎn)內(nèi)存卡的成本。意思是只一筆就可以了嗎，要列一個(gè)調(diào)整表嗎？

家權(quán)老師 解答

2023-09-13 09:14

是的，要列一個(gè)調(diào)整表清單

Amy 追問

2023-09-13 09:22

老師，只需要體現(xiàn)新增的部分吧，需要調(diào)整的部分吧，比如7月的結(jié)轉(zhuǎn)成本表，需不需要把舊的跟新調(diào)整的體現(xiàn)到一起？

家權(quán)老師 解答

2023-09-13 09:32

是的，調(diào)整的就是新增的差額部分