我11月份付的一筆款，當時做了費用，本來當年就有發(fā)票，可是這筆款的發(fā)票本年1月份才來，我這種情況怎么處理呢，

答： 你好!你11月份做了費用，拿到發(fā)票的時候直接貼進去就好了

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務報銷，正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

我去年12月份暫估了一張菜款的發(fā)票，當時我是這么做的分錄：借：管理費用-福利費 140000 貸其他應付款-老板賬戶140000今年1月份發(fā)票來了，金額是175500，我怎么處理這筆呢

答： 您好，紅沖去年的賬務，同時借：管理費用-福利費 票面金額 貸：銀行存款