雪蓮花 追問

2018-01-17 19:05

老師，具體怎么做分錄，是內(nèi)賬，只需要調(diào)平就行

老江老師 解答

2018-01-17 19:11

@雪蓮花:哦，把17年的期數(shù)調(diào)整到正常即可

雪蓮花 追問

2018-01-17 19:18

期初數(shù)動不了了，只有做憑證調(diào)整，憑證怎么做

老江老師 解答

2018-01-17 19:22

@雪蓮花:不用專門 做憑證，17年結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候 ，少轉(zhuǎn)點，期末余額就出來了呀

雪蓮花 追問

2018-01-17 19:34

老師，我們不想2016年的跟2017年混一塊，這樣2017年的成本也不準(zhǔn)了，領(lǐng)導(dǎo)要體現(xiàn)各年的收入各年的成本，而且2017年的成本已經(jīng)正常做完了，2017年生產(chǎn)成本借方貸方是一致的，現(xiàn)在如果做憑證調(diào)整2017年的生產(chǎn)成本貸方余額，怎么做憑證，制造費用他也有沒結(jié)轉(zhuǎn)的我也得做憑證調(diào)

雪蓮花 追問

2018-01-17 19:37

現(xiàn)在如果做憑證調(diào)整2016年的生產(chǎn)成本貸方余額，怎么做憑證         不好意思剛提問時年份打錯了

老江老師 解答

2018-01-17 19:41

@雪蓮花:你好，并不需要單獨制作憑證。比如，上年生產(chǎn)成本-1，本期借方發(fā)生3，本期貸方2，本期余額假哪是1。。。。你想一下，貸方少轉(zhuǎn)一個就行了呀，不用單獨