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郭老師

職稱： 初級會計師

2023-09-07 14:29

上月代扣代繳的一筆增值稅，下月發(fā)現(xiàn)是可以抵扣的，分錄如何做

郭老師 解答

2023-09-07 14:32

借管理費(fèi)用，
貸應(yīng)付賬款，
借應(yīng)付賬款，
應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅代扣代繳，
貸銀行
借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項
貸應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅代扣代繳

優(yōu)美的鋼鐵俠 追問

2023-09-07 14:49

借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款-代繳增值稅 ；借：其他應(yīng)付款-代繳增值稅 貸：銀行存款。的抵扣分錄如何做

郭老師 解答

2023-09-07 14:51

借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項，
貸其他應(yīng)付款、代扣代繳的增值稅。

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相關(guān)問題討論
上月代扣代繳的一筆增值稅，下月發(fā)現(xiàn)是可以抵扣的，分錄如何做
2023-09-07 14:29:55
您好，是的，只可以抵扣增值稅
2019-11-13 15:53:29
你好，如果本地稅負(fù)是2％，你之前預(yù)繳納了2%，在本地不用繳納，因為可以抵扣。
2022-02-03 12:17:41
你好，不用調(diào)整的，允許不抵扣計入稅前的
2019-11-27 14:25:44
您好，如果總機(jī)構(gòu)已經(jīng)抵減過了，不能抵扣了 建議如果總機(jī)構(gòu)已經(jīng)遞減過，重新開發(fā)票給分公司
2020-01-11 21:31:44
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