費用報銷流程和憑證

答： 你好 粘貼費用報銷單，相關人員審批，出納付款 借：管理費用等科目，貸：庫存現(xiàn)金等科目

高鐵票的報銷憑證丟了，應該怎樣去補辦，請詳細說一下流程

答： 同學，你好 直接去高鐵站，帶上身份證補打印就行

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

差旅費報銷流程是怎么樣的，做賬怎么做，憑證怎么做？來報銷怎么做憑證？

答： 1、提供合法的票據(jù)。索取住宿票據(jù)時，應要求對方將票據(jù)內容填寫完整，填寫內容包括：單位名稱(姓名)、日期、住宿天數(shù)、單價、金額、填票人。 　　2、填報“工作人員出差‘五定’審批單”。內容包括：姓名、前往地點及乘坐交通工具、出差任務、出差時間、領導簽批。 　　3、參加會議的，要求加附領導簽批的會議通知單。 　　4、填寫差旅報銷單。填寫內容包括：姓名、出差日期、出差天數(shù)、出差事由、起止地點、起止日期、車船費、住宿費及其他即可。 　　5、提交統(tǒng)計部門審核，審核無誤，再提交財務復核核，經(jīng)辦人再將審核無誤的“差旅報銷單”報經(jīng)公司領導簽批。 　　6、公司出差人員補助實行包干制的，必須提供住宿發(fā)票、餐飲發(fā)票，否則計入個人工資薪金所得。 　　7、所附單據(jù)要求有經(jīng)辦人、核算部門、財務部門審核簽字、負責人簽字。 　　8、提交財務報賬。 報銷差旅費會計分錄 　　1、如果沒有向公司借錢 　　借：管理費用-差旅費 　　貸：現(xiàn)金 　　2、借出時 　　借：其他應收款--**人 　　貸：現(xiàn)金 　　3、報銷時 　　全部花完 　　借：管理費用-差旅費 　　貸：其他應收款-**人 　　有剩余現(xiàn)金 　　借：現(xiàn)金 　　管理費用 -差旅費 　　貸：其他應收款 -**人 　　4、補款時 　　借：管理費用 -差旅費 　　貸：現(xiàn)金 　　其他應收款 -*...