員工拿附有發(fā)票的報銷單報銷，經(jīng)財務(wù)審核無誤后會計先入賬了，入賬后這個報銷單還要拿去走流程付款，請問會計入報銷費(fèi)用的這個憑證的原始憑證怎么辦，因為報銷單拿去走付款流程了

答： 你好，走完了付款流程，把報銷單粘貼在費(fèi)用憑證后面就是了?

什么情況下企業(yè)的費(fèi)用報銷單入內(nèi)賬作原始憑證？什么情況下企業(yè)的費(fèi)用報銷單入外賬作原始憑證？

答： 沒有發(fā)票的進(jìn)去內(nèi)賬，有發(fā)票的一般是外賬

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

臺灣柜臺直接購香港機(jī)票報銷，附的原始憑證只有一張登機(jī)牌和A4打印電子行程單可以入賬？

答： 可以的，~~~~~~~~~~~~