同月支付的營(yíng)業(yè)稅金及附加與本月計(jì)提的營(yíng)業(yè)稅金及附加是同一個(gè)數(shù)嗎？分別是怎么獲得的？支付的是上個(gè)月的數(shù)據(jù)？計(jì)提的數(shù)據(jù)是由本月的增值稅計(jì)算而來(lái)？我理解對(duì)嗎？

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-12 11:39

計(jì)提是相當(dāng)于預(yù)算下個(gè)月的費(fèi)用嗎？比如計(jì)提本月工資

鄒老師解答

2018-01-12 11:38

借；稅金及附加貸；應(yīng)交稅費(fèi)
借；應(yīng)交稅費(fèi) 貸；銀行存款
計(jì)提是根據(jù)應(yīng)納稅額數(shù)據(jù)

鄒老師解答

2018-01-12 11:41

你好，工資是根據(jù)應(yīng)付工資計(jì)提，稅金是根據(jù)需要繳納的稅款金額計(jì)提，數(shù)據(jù)都是準(zhǔn)確的

調(diào)皮的龍貓追問(wèn)

2018-01-12 11:45

鄒老師我還不太明白，第一個(gè)是計(jì)提的分錄，第二個(gè)是繳費(fèi)分錄對(duì)嗎？那個(gè)應(yīng)納稅額是指本月發(fā)生的費(fèi)用嗎？繳費(fèi)的數(shù)據(jù)是上月發(fā)生由本月支付的數(shù)據(jù)嗎？

鄒老師解答

2018-01-12 11:47

你好，是的，第一個(gè)計(jì)提，第二個(gè)繳納
是本月計(jì)提由以后月份實(shí)際需要繳納的稅款

調(diào)皮的龍貓追問(wèn)

2018-01-12 11:48

鄒老師，我知道應(yīng)納稅金的計(jì)算方法，但我還不確定在做記賬憑證的時(shí)候是采用哪個(gè)時(shí)期的數(shù)據(jù)。謝謝鄒老師的耐心解答，O(∩_∩)O謝謝

調(diào)皮的龍貓追問(wèn)

2018-01-12 11:49

@鄒老師:好的，謝謝鄒老師，I get it.

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精選問(wèn)題

@郭老師，個(gè)稅可以先申報(bào)一個(gè)人的嗎，因?yàn)槟莻€(gè)人上個(gè) 問(wèn)

個(gè)稅系統(tǒng)可先算離職人員的個(gè)稅，但申報(bào)時(shí)需按規(guī)定辦理全員全額扣繳申報(bào)，不能只單獨(dú)申報(bào)這一個(gè)人，要將所有員工信息及數(shù)據(jù)一并報(bào)送。答
老師，個(gè)體戶勞務(wù)公司，有一個(gè)人每月發(fā)6000元工資，這問(wèn)

個(gè)體戶，通常不用工資個(gè)稅申報(bào) 答
找宋老師，有工程問(wèn)題請(qǐng)教？問(wèn)

同學(xué)你好是什么問(wèn)題答
老板個(gè)人購(gòu)車100萬(wàn)，賣給公司120萬(wàn)，車子是豪華車，請(qǐng) 問(wèn)

你好，沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)，正常交稅即可答
老師，支付股權(quán)代持費(fèi)計(jì)入什么科目明細(xì)呀問(wèn)

同學(xué)，你好管理費(fèi)用答

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@郭老師，個(gè)稅可以先申報(bào)一個(gè)人的嗎，因?yàn)槟莻€(gè)人上個(gè) 問(wèn)

老師，個(gè)體戶勞務(wù)公司，有一個(gè)人每月發(fā)6000元工資，這問(wèn)

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