大寶 追問

2018-01-12 11:52

現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)不了，但一直顯示這個(gè)5600與本期金額不相等，可是本期金額為0

鄒老師 解答

2018-01-12 11:56

你好，減免明細(xì)表怎么會(huì)是負(fù)數(shù)，不減免按0填寫的

大寶 追問

2018-01-12 12:19

老師，減免按0填寫，主表A又會(huì)彈出本年累計(jì)5600，現(xiàn)在真的不知道要怎么報(bào)，也申報(bào)不了

大寶 追問

2018-01-12 12:24

問題應(yīng)該出在這：3季度減免了5600，然后第四季度是虧損（0申報(bào)），本累累計(jì)也是零申報(bào)，因?yàn)橹皽p免過5600，所以本年累計(jì)有5600，但現(xiàn)在全年是虧損，都不用交稅，不用交稅卻之前減免過的5600，所以勾稽對不上，要怎么填？

鄒老師 解答

2018-01-12 12:51

你好，之前減免了你在第四季度附表3本期應(yīng)當(dāng)是0，本年累計(jì)按5600填寫才是的，而不是本期按負(fù)數(shù)填寫

大寶 追問

2018-01-12 14:09

老師，附表3減免的是可以手動(dòng)填0，但主表A的減免稅額本年累計(jì)是手動(dòng)填不了，如果不填，點(diǎn)申報(bào)的時(shí)候，就會(huì)提示這5600，怎么辦？

鄒老師 解答

2018-01-12 14:11

你好，本期按0填寫，本年累計(jì)按5600填寫

大寶 追問

2018-01-12 14:14

老師，我按照你的方法，還是不行，是這個(gè)提示，麻煩老師看看

鄒老師 解答

2018-01-12 14:16

你好，之前季度盈利減免了，之后虧損了就是這樣填寫沒有錯(cuò)的

大寶 追問

2018-01-12 14:34

老師，如果這樣填，系統(tǒng)顯示的意思是：11欄本年應(yīng)納所得稅累計(jì)金額為0，12欄減免的稅額為5600，11欄要大于12欄才對，這個(gè)怎么處理？謝謝老師耐心解答

鄒老師 解答

2018-01-12 14:35

你好，點(diǎn)擊確定可以通過申報(bào)嗎

大寶 追問

2018-01-12 14:37

不可以，申報(bào)不通過，所以我都不知道怎么辦了

鄒老師 解答

2018-01-12 14:38

你好，這種情況個(gè)人建議去稅局咨詢一下到底該如何填寫申報(bào)的