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于2023-08-11 11:21 發(fā)布 ??406次瀏覽
郭老師
職稱： 初級會計師
2023-08-11 11:23
給離職員工多交了7月份的社保，并在發(fā)6月工資的時候應(yīng)發(fā)工資是已經(jīng)扣除了7月社保的金額。會計人員不知道，等核對科目余額的時候發(fā)現(xiàn)的問題。怎么調(diào)整分錄。例如：應(yīng)發(fā)工資為5000（已扣7月單位及個人部分社保900）實發(fā)工資為4500（扣除6月社保個人部分金額500），在計提6月工資的時候按5000計提的。，支付工資是貸方其他應(yīng)收款社保金額為500?，F(xiàn)在要怎么調(diào)整分錄。
答： 借應(yīng)付職工薪酬，工資，貸其他應(yīng)收款，個人分擔的社保900，再補上這一個就可以了。
老師，我想請教一下，前提條件：當月工資當月發(fā)，次月繳納上月社保，我司是入職第一個月不發(fā)工資但是社保正常繳納：這樣我在做賬時，相關(guān)科目余額是0，現(xiàn)在出現(xiàn)由于有員工離職導致，其他應(yīng)收款——個人社保出現(xiàn)了余額這個要怎么調(diào)整呢？
答： 你行出現(xiàn)了借方余額還是貸方？
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
請問年底，股東借款還沒還上可以遺留下一年么？其他應(yīng)收款--股東這一科目余額還有十幾萬沒有平
答： 你好不可以的，如果他個人使用的需要花錢。
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;)
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2023-08-11 12:36
郭老師 解答
2023-08-11 12:38
郭老師 解答
2023-08-11 12:38
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2023-08-11 12:50
郭老師 解答
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郭老師 解答
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