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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-01-10 09:41

抵扣時需要做這筆分錄的。

北斗星的愛 追問

2018-01-10 09:52

抵扣的時候需不需要結轉一下,比如:借:應交稅費(轉出未交增值稅)貸:應交稅費(減免稅)
不然應交稅費(減免稅)科目不是一直有數(shù)值嗎

張艷老師 解答

2018-01-10 10:05

不需要結轉,應交稅費--應交增值稅(稅款減免)是會有余額的。

北斗星的愛 追問

2018-01-10 10:08

@劉老師—追夢:及時已經(jīng)抵扣了增值稅,也就是余額放在那?

張艷老師 解答

2018-01-10 10:09

是的啊

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相關問題討論
兩種做法都可以的,一個是貸方有發(fā)生額,一個貸方?jīng)]有發(fā)生額
2019-01-04 18:04:04
你好 ; 你作借方負數(shù)去? ?管理費用 ;然后? 你做 了負數(shù)后。 同時沒有管理費用發(fā)生 那么就是負數(shù)了??
2021-10-19 10:27:28
沒有然后啦就可以啦。
2019-01-02 20:24:45
是的
2016-08-04 14:35:24
你不抵扣是嗎?借管理費用,貸應交稅費。
2020-01-13 17:04:53
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