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袁老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-01-09 16:43

借：應(yīng)付職工薪酬貸：其他應(yīng)付款--個(gè)人公積金

既來之，則安之 追問

2018-01-09 16:46

應(yīng)付職工薪酬的明細(xì)是工資嗎？還是應(yīng)付職工薪酬-公積金？

袁老師 解答

2018-01-09 16:49

應(yīng)付職工薪酬的明細(xì)是工資

既來之，則安之 追問

2018-01-09 16:50

老師，如果我計(jì)提掛在應(yīng)付職工明細(xì)是工資的話  那我工資豈不是不平了 
 
之前4-7月公積金一直沒有繳，也沒有工資，但是我只計(jì)提了公司部分的公積金，沒有計(jì)提個(gè)人部分的公積金，現(xiàn)在把4-7月的公積金繳掉了

袁老師 解答

2018-01-09 16:53

這個(gè)是要代扣代繳的啊，這個(gè)說明你原來沒有補(bǔ)提這一塊，借：管理費(fèi)用貸：應(yīng)付職工薪酬

既來之，則安之 追問

2018-01-09 16:56

明細(xì)都是工資嗎？？？？？？？

袁老師 解答

2018-01-09 16:57

是的啊

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你好 因?yàn)楣e金和社保雖然由稅務(wù)局代收，但實(shí)質(zhì)是并不是應(yīng)交稅費(fèi)，所以在其他應(yīng)付款科目核算。 有些單位公積金社保是先繳后扣，針對(duì)個(gè)人承擔(dān)的部分，在其他應(yīng)收款里核算；當(dāng)發(fā)放當(dāng)月工資時(shí)再從工資里收回。
2021-07-23 17:12:03
出現(xiàn)借方余額表示實(shí)際繳納的比代扣的要多了，需要在下月實(shí)際發(fā)放工資時(shí)，追扣回來。
2019-01-22 10:29:39
你好，七月份計(jì)提，然后七月份支付。l
2022-09-01 14:44:43
借：應(yīng)付職工薪酬貸：其他應(yīng)付款--個(gè)人公積金
2018-01-09 16:43:17
您好，1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2021-11-24 15:47:44
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