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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-13 10:49

借方是你單位多支付了，少扣除了
應(yīng)該從他工資扣回來(lái)

好巧不巧 追問(wèn)

2019-06-13 11:23

老師，可能是我做分錄錯(cuò)了，計(jì)提借：管理費(fèi)用-公積金     其他應(yīng)付款-公積金   貸：應(yīng)付職工薪酬-公積金
以前的分錄都是這樣計(jì)提的，所以現(xiàn)在借方余額是不是也有可能我多計(jì)提了，要怎么做才平

郭老師 解答

2019-06-13 11:26

計(jì)提的不對(duì)，借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬-工資，個(gè)人負(fù)擔(dān)的在工資計(jì)提
發(fā)工資扣除借應(yīng)付職工薪酬貸其他銀行付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保，銀存
你把你的分錄紅沖重新計(jì)提

好巧不巧 追問(wèn)

2019-06-13 11:38

老師，幾年前所有的賬都是那樣計(jì)提的，我都不知道怎么做紅字沖了

郭老師 解答

2019-06-13 11:42

當(dāng)年的調(diào)整，其他的可以不用動(dòng)

好巧不巧 追問(wèn)

2019-06-13 11:54

18年有借方余額不要沖回嗎，2019的再做正確的就行了嗎

郭老師 解答

2019-06-13 12:15

沖，做相反分錄

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你好 因?yàn)楣e金和社保雖然由稅務(wù)局代收，但實(shí)質(zhì)是并不是應(yīng)交稅費(fèi)，所以在其他應(yīng)付款科目核算。 有些單位公積金社保是先繳后扣，針對(duì)個(gè)人承擔(dān)的部分，在其他應(yīng)收款里核算；當(dāng)發(fā)放當(dāng)月工資時(shí)再?gòu)墓べY里收回。
2021-07-23 17:12:03
出現(xiàn)借方余額表示實(shí)際繳納的比代扣的要多了，需要在下月實(shí)際發(fā)放工資時(shí)，追扣回來(lái)。
2019-01-22 10:29:39
借：應(yīng)付職工薪酬貸：其他應(yīng)付款--個(gè)人公積金
2018-01-09 16:43:17
單位承擔(dān)的是計(jì)入應(yīng)付職工薪酬 個(gè)人承擔(dān)的，可以通過(guò)其他應(yīng)付款核算
2020-02-10 10:58:17
你好！你直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支就可以了。
2018-03-23 09:33:31
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