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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-09 15:45

你好，不可以這樣處理的，需要按這個(gè)處理 
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。 
按2步分別體現(xiàn)發(fā)生，然后減免

lina 追問

2018-01-09 15:47

那為什么不可以一個(gè)分錄做完呢？管理費(fèi)用反正最后都沖掉了。

鄒老師 解答

2018-01-09 15:48

你好，一個(gè)分錄做完就有點(diǎn)看不懂到底是什么情況減免 
沒體現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)生，然后減免 的過程

lina 追問

2018-01-09 15:50

應(yīng)該借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”，還是應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額呢？

鄒老師 解答

2018-01-09 15:52

你好，小規(guī)模是 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 
一般納稅人是應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）

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不用，直接沖減應(yīng)交稅費(fèi)即可 如果我的回答讓您滿意，請(qǐng)給予好評(píng)，謝謝！
2019-05-09 16:38:16
你好，不可以這樣處理的，需要按這個(gè)處理 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。 按2步分別體現(xiàn)發(fā)生，然后減免
2018-01-09 15:45:57
你好，不可以的，需要做兩筆分錄 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2017-07-13 20:03:58
一、購買時(shí)： 借：管理費(fèi)用280 貸：銀行存款280 二、抵扣進(jìn)項(xiàng)稅時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅額）280 貸：管理費(fèi)用 三、應(yīng)該是在一月份減免時(shí)，做第二筆分錄。 四、結(jié)平減免稅 1、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）280 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅額）280 2、借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅280 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）280
2020-03-15 18:15:26
都能用。哪種都沒關(guān)系
2021-09-03 16:24:55
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