天天向上 追問

2018-01-09 14:34

老師,您好,一共計提了11萬,只付了5萬多,還有6萬多一直掛著

鄒老師 解答

2018-01-09 14:34

你好，掛賬沒有支付就不需要沖銷的

天天向上 追問

2018-01-09 14:38

老師:您好,以后肯定不要支付了,也就是這筆費(fèi)用當(dāng)時是多計提了,現(xiàn)在我要怎么辦呢

鄒老師 解答

2018-01-09 14:38

借；應(yīng)付賬款       貸；營業(yè)外收入

天天向上 追問

2018-01-09 14:43

老師,還可以有別的辦法來沖銷嗎

鄒老師 解答

2018-01-09 14:44

你好，你是想把之前計入的費(fèi)用沖銷嗎

天天向上 追問

2018-01-09 14:49

老師,是的,并且還想把其他應(yīng)付款也沖掉,都這么久了

鄒老師 解答

2018-01-09 14:49

借；其他應(yīng)付款  貸；管理費(fèi)用 
你可以做這個沖銷分錄

天天向上 追問

2018-01-09 15:09

老師,其實(shí)把他做到營業(yè)外收入中也可以哦,就和之前您做的一樣是嗎

鄒老師 解答

2018-01-09 15:10

你好，對利潤的影響最終是一樣的

天天向上 追問

2018-01-09 15:32

老師,,那我就做到營業(yè)處收入中去,這樣好些,因為之前計提的銷售費(fèi)用,如果現(xiàn)在減銷售費(fèi)用的話,沖掉是負(fù)數(shù),不太好看

鄒老師 解答

2018-01-09 15:36

你好，不需要支付了就把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入就是了

天天向上 追問

2018-01-09 15:53

老師,好的,謝謝老師了

鄒老師 解答

2018-01-09 15:54

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！